Казахстан: Выпущено дополнение к релизу (1.3.15.5) конфигурации «Управление производственным предприятием 8 для Казахстана» ред. 1.3

07.05.2018

Дополнение к версии 1.3.15.5 «Управление производственным предприятием 8 для Казахстана, ред.1.3»

Архив содержит:

  • РегламентированныйОтчет300Форма.erf
  • РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамПолученным.erf
  • РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамВыданным.erf
  • РегламентированныйОтчет200Форма.erf
  • РегламентированныйОтчет400Форма.erf
  • РегистрНалоговогоУчетаПоИПНиСН.erf 
  1. Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00.
    • В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
    • Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_300_00_v23_r135 от 27.04.2018 г. Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год. 

ВАЖНО:

  • В форме 300.00 2018 года в приложениях 300.01, 300.02, 300.06 введены специализированные строки для указания норм налогового кодекса. Для их заполнения в ИС СОНО используется специальный классификатор. В учетной системе для заполнения данных при указании кода строки декларации для вида поступления/вида реализации в настоящее время необходимо использовать специальный формат: Номер строки.Код нормы НК.

Например: 300.01.003.N1, 300.01.003.N2 и т.д. где:

  • 300.01.003 - номер строки декларации
  • N1 - Код нормы Налогового кодекса по специализированному классификатору.

Коды строк Декларации с учетом кодов норм НК приведены в справочной информации к форме 300.00 в разделе «Таблица соответствия кодов строк регистров сведений «Коды строк Декларации по НДС» и «Коды строк Декларации по НДС к зачету» кодам строк 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007 формы 300.00»

Пример указания кода строки Декларации для операции:

  • Корректировка размера оборота в связи с возвратом товаров от покупателя: 300.06.001.N1
  • Корректировка размера оборота в связи с предоставлением скидки с цены, скидки с продаж: 300.06.001.N4
  • Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с возвратом товаров поставщику: 300.06.007.N1
  • Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с порчей/утратой товаров: 300.06.007.N2

Строки 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.06, 300.06.007 являются итоговыми строками, сумма которых складывается из соответствующих подстрок. Поэтому использовать значения 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.06, 300.06.007 в видах поступления/реализации нельзя. 

  1. Отчет "Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным".
    • В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписке счетов-фактур.
    • Для полученных счетов фактур предусмотрена опциональная настройка формирования отчета:
      • По дате выписки;
      • По дате отнесения в зачет. 
  2. Отчет "Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным".
    • В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписке счетов-фактур. 
  3. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00.
    • В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
    • Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_200_00_v28_r120 от 01.04.2018 г. Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
    • Исправлены ошибки в приложении 200.02:
      • не заполнялась графа "Налоговые вычеты".
      • при расшифровке по физическому лицу выходила ошибка. 
  4. Декларация по акцизу, форма 400.00.
    • В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
    • Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_400_00_v20_r116 от 14.04.2018г. Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год. 
  5. Отчет "Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу".
    • В отчете "Регистр налогового учета по ИПН и СН" исправлены выявленные ошибки и замечания. Отчет используется с 2018 года. 

Последовательность подключения внешних регламентированных отчетов:

  1. 1. Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
  2. 2. В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника «Регламентированные отчеты».
  3. 3. В папке «Налоговая отчетность» выбрать элемент с соответствующим наименованием.
  4. 4. Открыть карточку элемента.
  5. 5. В форме элемента необходимо установить переключатель «Использовать» в положение «Файл», в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.
  6. 6. Нажать кнопку «ОК». 

Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника "Регламентированные отчеты". 

Последовательность подключения внешнего отчетов "Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным" и "Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным"

  1. В режиме "1С:Предприятия" открыть файл "РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамПолученным.erf" или "РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамВыданным.erf" через команду "Файл - Открыть".

Фирма «1С», Москва.
http://www.1c.ru


Возврат к списку