Казахстан: Выпущено дополнение к релизу (2.0.13.10 ) конфигурации «Управление торговым предприятием для Казахстана» ред. 2.0
Дополнение к версии 2.0.13.10 «Управление торговым предприятием для Казахстана», редакция 2.0.
Архив содержит:
- РегламентированныйОтчет300Форма.erf
- РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамПолученным.erf
- РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамВыданным.erf
- РегламентированныйОтчет200Форма.erf
- РегламентированныйОтчет400Форма.erf
- РегистрНалоговогоУчетаПоИПНиСН.erf
1. Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00.
- В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
- Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_300_00_v23_r135 от 27.04.2018 г.
Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
ВАЖНО:
- В форме 300.00 2018 года в приложениях 300.01, 300.02, 300.06 введены специализированные строки для указания норм налогового кодекса. Для их заполнения в ИС СОНО используется специальный классификатор. В учетной системе для заполнения данных при указании кода строки декларации для вида поступления/вида реализации в настоящее время необходимо использовать специальный формат: Номер строки.Код нормы НК.
Например: 300.01.003.N1, 300.01.003.N2 и т.д. где:
- 300.01.003 - номер строки декларации
- N1 - Код нормы Налогового кодекса по специализированному классификатору.
Коды строк Декларации с учетом кодов норм НК приведены в справочной информации к форме 300.00 в разделе «Таблица соответствия кодов строк регистров сведений «Коды строк Декларации по НДС» и «Коды строк Декларации по НДС к зачету» кодам строк 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007 формы 300.00»
Пример указания кода строки Декларации для операции:
- Корректировка размера оборота в связи с возвратом товаров от покупателя: 300.06.001.N1
- Корректировка размера оборота в связи с предоставлением скидки с цены, скидки с продаж: 300.06.001.N4
- Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с возвратом товаров поставщику: 300.06.007.N1
- Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с порчей/утратой товаров: 300.06.007.N2
- Строки 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.06, 300.06.007 являются итоговыми строками, сумма которых складывается из соответствующих подстрок. Поэтому использовать значения 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.06, 300.06.007 в видах поступления/реализации нельзя.
2. Отчет "Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным".
- В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписке счетов-фактур.
- Для полученных счетов фактур предусмотрена опциональная настройка формирования отчета:
- По дате выписки;
- По дате отнесения в зачет.
3. Отчет "Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным".
- В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписке счетов-фактур.
4. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00.
- В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
- Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_200_00_v28_r120 от 01.04.2018 г.
Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
- Исправлены ошибки в приложении 200.02:
- не заполнялась графа "Налоговые вычеты".
- при расшифровке по физическому лицу выходила ошибка.
5. Декларация по акцизу, форма 400.00.
- В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
- Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_400_00_v20_r116 от 14.04.2018г.
Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
6. Отчет "Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу".
- В отчете "Регистр налогового учета по ИПН и СН" исправлены выявленные ошибки и замечания.
Отчет используется с 2018 года.
Последовательность подключения внешних регламентированных отчетов:
1. Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
2. В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника «Регламентированные отчеты».
3. В папке «Налоговая отчетность» выбрать элемент с соответствующим наименованием.
4. Открыть карточку элемента.
5. В форме элемента необходимо установить переключатель «Использовать» в положение «Файл», в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.
6. Нажать кнопку «ОК».
Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника "Регламентированные отчеты".
Последовательность подключения внешнего отчетов "Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным" и "Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным"
1. В режиме "1С:Предприятия" открыть файл "РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамПолученным.erf" или "РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамВыданным.erf" через команду
"Файл - Открыть".
Фирма «1С», Москва.
http://www.1c.ru